塑料城管委会


中国塑料城管理委员会2015年部门决算公示
发布日期:2016-09-07 浏览次数:字体:[ ]

  一、余姚市中国塑料城管理委员会概况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行市委、市政府对塑料城发展的方针、政策,调查研究塑料城规划、建设、培育、管理和发展中的重大问题,及时提出意见和建议。
  2、根据塑料城发展战略和总体发展规划的要求,组织编制近期发展规划和详细规划,经市政府批准后组织实施。
  3、按规定权限和程序,负责塑料城的规划管理、开发管理、房屋拆迁等工作。
  4、根据塑料城的总体发展规划和详细规划,负责建设和管理城内的各项基础设施、公共设施,兴办和管理塑料城的公共事业。
  5、负责塑料城的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动。
  6、统一组织对外宣传和联络,进一步提升塑料城的影响力和指名度;根据市委、市政府的要求,负责中国塑料博览会和其他重要会展的承办工作。
  7、指导、监督、协调塑料城的物业管理工作。
  8、抓好塑料城党的建设和精神文明建设;指导、协调塑料城的工、青、妇等群众团体和行业协会工作。
  9、行使市政府赋予的其他职权。
  10、承办市政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  从决算单位构成看,余姚市中国塑料城管理委员会部门决算包括本级决算。
  二、余姚市中国塑料城管理委员会2015年部门预算调整情况说明
  2015年年初预算 1102.06 万元,本级追加1612.1万元;2015年度调整预算2714.16万元。
  三、余姚市中国塑料城管理委员会2015年度部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
  余姚市中国塑料城管理委员会2015年收入决算总计 2714.16万元,其中:财政拨款 收入2714.16万元,占100  %;
  (二)支出决算总体情况
  余姚市中国塑料城管理委员会2015年支出决算2714.16万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)856.85万元、科学技术支出(类)589.48万元、社会保障和就业支出5.08万元、资源勘探信息等支出1232.75万元、商业服务业等支出30万元。
  2.按支出用途分类,包括基本支出458.91万元,项目支出2255.25万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  余姚市中国塑料城管理委员会2015年财政拨款收入总计决算2714.16万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款 2714.16万元;支出总计决算2714.16 万元,支出包括:一般公共服务支出(类)856.85万元、科学技术支出(类)589.48万元、社会保障和就业支出5.08万元、资源勘探信息等支出1232.75万元、商业服务业等支出30万元。
  (四)一般公共预算财政拨款支出情况
  余姚市中国塑料城管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出合计2714.16万元,具体用于以下方面:
  1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)161.41万元,主要用于本单位行政在职人员的基本支出
  2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)292.42万元,主要用于本单位事业在职人员及聘用人员的基本支出
  3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)400万元,主要用于维护塑料城正常秩序的各项支出、招商引资、办公场地租用。
  4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)3.02万元,主要用于两新组织党建工作。
  5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)192.55万元,主要用于2014年度会展业政策补助及加快推进中国塑料城转型发展专项拨付。
  6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)396.93万元,主要用于塑博会运行及会展办运行、塑料家电O2O小镇项目规划设计等。
  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)5.08万元,主要用于退休人员工资。
  8、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)1232.75万元,主要用于2014年加快推进中国塑料城转型发展专项拨付。
  9、商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)10万元,主要用于商品交易市场提升发展项目。
  10、商品服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)20万元,主要用于现代服务业产业基地建设。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
  余姚市中国塑料城管理委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出458.91万元,其中:
  人员经费411.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费 47.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (六)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
  余姚市中国塑料城管理委员会2015年“三公”经费支出决算79.13万元,比上年增492.29 %。其中:
  1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出6.99万元,比上年增100 %。主要用于本单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数1 个,人次 1人。增加的主要原因是政府安排赴国外经贸活动。
  2.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出 5.2万元,主要用于城管执法、商务接待等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  3.公务接待费:2015年安排公务接待费支出66.94   万元,其中管委会6.39万元(比上年减少22.98 %),塑博会运行60.55万元。主要用于接待招商客商、塑博会客人等支出,其中国内接待费66.94万元,国内公务接待批次285 个,国内公务接待人次2403 人。增加的主要原因是新增项目塑博会运行,招待参加塑博会的客商、塑博会招展及第三届世界塑料理事会议暨第十一届中国塑料产业发展国际论坛费用等。
  四、名词解释
  (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

  12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  15. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2015年政府收支分类科目说明)

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